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中国人民政治协商会议保山市委员会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.组织召开一年一次的市政协全体委员会议，对“一府两院”的工作报告和事关全市经济、社会发展的大事进行协商讨论，提出意见建议，征集和办理委员提案。
2.组织政协委员对国家和地区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活的重大问题在决策之前和决策执行过程中的重大问题进行协商；对国家宪法、法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
3.围绕市委、市政府有关国民经济和社会计划的实施和人民群众关心的难点、热点问题，以及改革中出现的新情况、新问题进行调研、视察，反映社情民意，为党委、政府提供决策参考。
4.围绕团结、民主两大主题，加强同各民主党派的团结合作和港澳同胞，海外侨胞及归侨侨眷的联谊工作。
5.配合党政部门做好化解矛盾，理顺情绪工作，维护边疆社会稳定。
6.做好教、科、文、卫、体的协调发展和文史资料的征集、编辑出版工作。
7.做好省政协组织的政协委员或专委会委员视察、调研的服务工作。
8.联系和指导县区政协工作和政协理论研讨工作。
9.完成市委、市政府和省政协交办的其他工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、研究室、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、提案委员会、社会和法制委员会、民族宗教华侨和外事委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会10个正处级机构。按照《中共保山市委机构编制委员会办公室关于设立保山市政协信息网络中心的批复》（保编办〔2019〕73号）文件要求，设立保山市政协信息网络中心，为事业科室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即：中国人民政治协商会议保山市委员会。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员66人。包括财政拨款开支经费的：公务员55人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。
车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.坚持凝心铸魂，强化思想政治引领。一是强化政治理论武装。二是深入学习宣传贯彻党的二十大精神。
2.认真履职尽责，服务中心展现新作为。一是聚焦发展大局协商议政。二是聚焦民生保障开展我为群众办实事。三是聚焦难点热点堵点积极反映社情民意。
3.积极资政建言，充分发挥专门协商机构作用。一是不断丰富协商内容。二是努力营造协商氛围。
4.发挥政协优势，民主监督工作取得新成效。把推动市委、市政府重大决策的落地见效作为民主监督的重要内容，努力在监督中参与服务、在参与服务中监督。一是聚焦重点任务开展民主监督。二是探索民主监督新途径。三是加强提案督办落实。
5.坚持大团结大联合，广泛汇聚正能量。全面落实习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈会和党员委员学习活动组学习制度，开展委员大讲堂+“书香政协”读书活动，市级各民主党派、市工商联参加政协重要履职活动，报送社情民意信息。
6.坚持守正创新，抓实深化改革各项工作。按照市委深改委的统一部署和要求，制定深化改革方案，明确深改任务。开展“协商在基层”协商议事活动，覆盖5县市区全部乡镇（街道），为基层和群众解决实事难事。
7.坚持固本强基，抓实两支队伍建设。一是抓实委员学习培训。二是强化委员责任担当。三是以党建引领建设模范机关。四是扎实推进作风革命效能革命。五是深入开展机关精神文明创建活动。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
中国人民政治协商会议保山市委员会2024年无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；中国人民政治协商会议保山市委员会2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国人民政治协商会议保山市委员会2024年度收入合计17897817.17元。其中：财政拨款收入17862817.17元，占总收入的99.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入35000.00元，占总收入的0.20%。
与上年相比，收入合计减少1438746.27元，下降7.44%。其中：财政拨款收入减少1473746.27元，下降7.62%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加35000.00元。主要原因一是2024年在职实有人员减少3人，对应人员经费稍有减少；二是项目支出减少，主要为网络运维经费减少16839.80元，滇西抗战原始史料征集补助经费减少562128.92元，会议经费减少54608.00元，民主协商和调研视察及提案征集经费增加21206.50元，基层政协履职能力提升专项经费增加90767.68元，文史资料编辑经费减少359.84元，现场办公会经费减少491500.00元，网络改造工作经费减少159533.13元，新增《政协志》编纂经费79024.00元。
二、支出决算情况说明
中国人民政治协商会议保山市委员会2024年度支出合计17922917.17元。其中：基本支出15992624.17元，占总支出的89.23％；项目支出1930293.00元，占总支出的10.77％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少1573179.40元，下降8.07%。其中：基本支出减少517637.19元，下降3.14%；项目支出减少1055542.21元，下降35.35%；上缴上级支出无增减变动；经营支出无增减变动；对附属单位补助支出无增减变动。主要原因一是2024年在职实有人员减少3人，对应人员经费稍有减少；二是项目支出减少，主要为网络运维经费减少16839.80元，滇西抗战原始史料征集补助经费减少562128.92元，会议经费减少54608.00元，民主协商和调研视察及提案征集经费增加21206.50元，基层政协履职能力提升专项经费增加90767.68元，文史资料编辑经费减少359.84元，现场办公会经费减少491500.00元，网络改造工作经费减少159533.13元，新增《政协志》编纂经费79024.00元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障中国人民政治协商会议保山市委员会正常运转的日常支出15992624.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13408082.41元，占基本支出的83.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2584541.76元，占基本支出的16.16％。人均基本支出为242312.49元，主要用于在职人员工资津补贴发放、日常办公开支、出差调研视察差旅费等。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障中国人民政治协商会议保山市委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1930293.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.民主协商和调研视察及提案征集经费197549.50元，主要用于强化党和国家重大方针政策和重要决策部署的贯彻落实情况，以政协章程和相关政策为依据，积极开展民主协商和民主监督工作，并围绕全市经济社会发展，尤其是事关民生的热点、难点问题提出高质量的提案，分别采取协商座谈、实地考察、专题调研、走访询问等方式协助进行督办。
2.基层市级政协委员履职能力提升经费823829.85元，主要用于更新办公设备和器材，维护更新“数字政协”平台，开展基层政协委员学习培训活动。
3.捐资助学资金200000.00元，主要用于补助给困难初中生、高中生支付学费。
4.信息网络安全维护经费81685.60元，主要用于支付办公移动网络合同费用及保障各项网络硬件软件的正常运转。
5.文史资料编辑经费61512.36元，主要用于支付文史刊物的稿费、邮寄费、印刷费等。
6.政协保山市第五届委员会第三次会议经费389690.50元，主要用于支付政协全会的各项会议开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国人民政治协商会议保山市委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出17862817.17元，占本年支出合计的99.66%。与上年相比减少1473746.27元，下降7.62%，完成年初预算的104.80%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出14758873.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.62%，完成年初预算的102.17%。主要用于政协事务14751873.39元，其中：行政运行12506071.94元、一般行政管理事务523907.66元、政协会议389690.50元、事业运行479349.44元、其他政协事务支出852853.85元；组织事务7000.00元，其中：其他组织事务支出7000.00元。造成预决算差异的主要原因一是2024年人员调动引起人员经费变化，二是项目支出减少。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1994234.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.16%，完成年初预算的133.48%。主要用于行政事业单位养老支出1897493.51元，其中：行政事业单位基本养老保险缴费支出1422725.44元、行政单位离退休22200.00元、机关事业单位职业年金缴费支出452568.07元、其他就业补助支出96740.99元；造成预决算差异的主要原因是2024年人员调动及退休引起人员经费变化。
9.卫生健康（类）支出1087150.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%，完成年初预算的98.42%。主要用于行政事业单位医疗1087150.28元，其中：行政单位医疗575876.69元、事业单位医疗29738.01元、公务员医疗补助450031.24元、其他行政事业单位医疗支出31504.34元；造成预决算差异的主要原因是2024年人员调动及退休引起人员经费变化。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出22559.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，年初无此项预算。主要用于住房改革支出22559.00元，其中购房补贴22559.00元；造成预决算差异的主要原因是年初无该项预算，年终根据实际符合条件人员名单进行申报。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为350000.00元，决算为173771.75元，完成年初预算的49.65%；支出决算较上年增加676.46元，增长0.39%。
因公出国（境）费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为250000.00元，决算为150061.75元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.36%，完成年初预算的60.02%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为23710.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.64%，完成年初预算的47.42%。
因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年增加26962.46元，增长21.90%；公务接待费支出决算较上年减少26286.00元，下降52.58%；具体是国内接待费支出决算23710.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少26286.00元，下降52.58%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为350000.00元，支出决算为173771.75元，完成年初预算的49.65%，支出决算较上年增加676.46元，增长0.39%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为250000.00元，决算为150061.75元，完成年初预算的60.02%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为23710.00元，完成年初预算的47.42%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是今年无因公出国境费用产生；二是2024年公车因无法满足车辆行驶安全要求产生的维修费增加，导致公车运行维护费增加；三是为执行过紧日子的要求，控制接待费支出，各级政协系统调研和学习等工作较上年接待批次和人数减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加26962.46元，增长21.90%；公务接待费支出决算减少26286.00元，下降52.58%，具体是国内接待费支出决算23710.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少26286.00元，下降52.58%；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变动。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是2024年公车因无法满足车辆行驶安全要求产生的维修费增加，导致公车运行维护费增加；二是为执行过紧日子的要求，控制接待费支出，各级政协系统调研和学习等工作较上年接待批次和人数减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于下乡开展工作、监督检查、调研协商所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次207人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级政协部门到保调研学习等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国人民政治协商会议保山市委员会2024年机关运行经费支出2584541.76元，比上年减少791792.11元，下降23.45%，主要原因是根据本年度机关工作实际，差旅费、印刷费等有所减少。部门机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用，其中：办公费820198.65元；印刷费161870.00元；邮电费28269.68元；差旅费318170.73元；会议费418218.50元；培训费243910.00元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，中国人民政治协商会议保山市委员会资产总额1963460.46元，其中，流动资产109827.98元，固定资产1853630.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少625449.17元，其中固定资产减少604674.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额294636.75元，其中：政府采购货物支出31425.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出263211.75元。授予中小企业合同金额294636.75元，其中：授予小微企业合同金额294636.75元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53050000113101111
